Documentación Bissio

1. Entra al módulo Productos.

2. Presiona Agregar producto.

3. Completa nombre, marca y código de barras (opcional).

4. Define precios y stock:

• Precio: valor de venta
• Costo: para calcular ganancias
• Stock inicial
• Umbral de stock: nivel mínimo de alerta (por defecto 5 si no se define)

5. Guarda el producto.

1. Dentro del producto, presiona Añadir variante.

2. Define atributos como:

• Talla (S, M, L)
• Color

3. Cada variante puede tener:

• Stock propio
• Código de barras propio

4. El stock total del producto se calcula automáticamente sumando todas las variantes.

1. Presiona Producto a granel.

2. Completa información general.

3. Define el modo de venta:

• Por importe: ingresas dinero (ej: $2000) y el sistema calcula cantidad
• Por peso: ingresas cantidad (ej: 2 kg) y calcula el total

4. Define el costo por kilo para reportes y ganancias.

• PLU: código para balanzas inteligentes
• Unidad de medida: kg, litros, etc.
• Precio por unidad: valor por kg o unidad
• Decimales: precisión de venta (ej: 0.001)

Control de stock:

• Permite manejar inventario del producto
• Advierte cuando hay poco stock
• Puede impedir ventas sin stock

1. Entra al módulo de Productos.

2. Presiona el botón Importar Excel.

3. Selecciona el tipo de producto que deseas importar: Productos normales o Productos granel.

4. Presiona Descargar plantilla. El sistema descargará automáticamente la plantilla correspondiente al tipo seleccionado.

5. Completa la plantilla respetando los nombres de las columnas. No elimines ni cambies los encabezados.

6. Usa las listas desplegables del Excel cuando estén disponibles, por ejemplo: Activo/Inactivo, kg/l, importe/peso o sí/no.

7. Vuelve al sistema, sube el archivo y presiona Validar archivo.

8. Si el archivo no tiene errores, presiona Confirmar importación para guardar los productos.

unidad_medida: usa kg para productos vendidos por kilo o l para productos vendidos por litro.

modo_entrada: usa importe si en caja venderás por dinero, por ejemplo “$2.000 de arroz”. Usa peso si venderás por cantidad exacta, por ejemplo “1.250 kg”.

precio_medida: corresponde al precio de venta por kilo o litro.

plu: es un código corto interno para identificar productos granel. Si el modo de entrada es peso, este campo es obligatorio.

decimales_cantidad: define cuántos decimales permite la cantidad. Para kilos o litros normalmente se recomienda usar 3.

track_stock: usa si para controlar inventario y descontar stock. Usa no si quieres vender el producto sin manejar stock.

stock_actual: cantidad inicial disponible en kilos o litros. Ejemplo: 25.500.

estado: usa Activo si el producto estará disponible para venta o Inactivo si solo quieres dejarlo registrado.

¿Qué es una merma? Es una salida de stock que no corresponde a una venta, por ejemplo productos vencidos, dañados, rotos o perdidos.

Cómo registrarla: entra a Registrar Ingreso/Egreso, busca el producto y presiona el botón Merma.

Producto con variantes: si el producto tiene variantes, selecciona la variante específica antes de guardar.

Cantidad: ingresa cuántas unidades, kilos o litros se deben descontar del stock disponible.

Calidad: indica si la merma corresponde a un producto Defectuoso, Vencido o en Reparación.

Observación: puedes agregar un comentario interno para explicar el motivo de la pérdida.

Las mermas quedan registradas en Movimientos de Inventario, separadas de ventas y egresos manuales.

1. Dentro del producto, abre la opción de Mayoreo.

2. Agrega un tramo indicando desde qué cantidad se aplica.

3. Define el precio unitario para esa cantidad.

4. Guarda los cambios.

1. Presiona el botón + en la tabla de productos.

2. Se abrirá el formulario de ingreso.

3. Ingresa la cantidad a agregar.

4. Guarda para actualizar el stock.

1. Presiona el botón − en la tabla.

2. Ingresa la cantidad a retirar.

3. El sistema valida el stock disponible.

4. Guarda para confirmar la salida.

1. Ubica el producto.

2. Presiona el ícono de basurero.

3. Confirma la eliminación.

1. Marca los checkbox de los productos.

2. Usa la opción Eliminar en conjunto.

3. Confirma la acción.

1. Busca el cliente por nombre, RUT o correo.

2. Presiona el botón de editar (ícono lápiz).

3. Modifica los datos necesarios.

4. Guarda los cambios.

1. Al crear o editar un cliente, ubica el campo Puntos acumulados.

2. Ingresa la cantidad de puntos que tendrá el cliente.

3. Si no deseas asignar puntos, deja el campo en 0.

4. Guarda los cambios.

1. Ubica el cliente en la tabla.

2. Presiona el botón de eliminar (ícono basurero).

3. Confirma la acción.

1. Marca los checkbox de los clientes.

2. Usa la opción Eliminar en conjunto.

3. Confirma la eliminación.

1. Ingresa a Órdenes de compra.

2. Selecciona el proveedor.

3. Agrega productos a la orden.

4. Guarda la orden.

1. Presiona Agregar ítem.

2. Ingresa el código de barras.

3. Define cantidad y precio de compra.

4. Usa Quitar si deseas eliminarlo.

1. Presiona Nuevo producto.

2. Ingresa el nombre (obligatorio).

3. Opcional: agrega código de barras.

4. Define si es unitario o granel.

5. Indica cantidad y precio de compra.

1. Presiona Pago.

2. Ingresa el monto.

3. Puede ser parcial o total.

4. Repite el proceso hasta completar el pago.

1. Presiona Recepcionar.

2. Ingresa la cantidad recibida.

3. Puedes registrar parcial (ej: 3 de 4).

4. Guarda para actualizar stock.

1. Presiona el botón PDF.

2. Descarga la orden.

3. Úsala para enviar al proveedor o respaldo.

1. Presiona Seleccionar / Abrir caja.

2. Selecciona una caja abierta disponible o abre una nueva.

3. Si abres una nueva, elige el número de caja e ingresa el monto de apertura.

4. Presiona Abrir y usar.

1. Usa la barra Escanea o escribe el código de barras.

2. Presiona Agregar para incorporarlo al ticket.

3. Si no sabes el código, presiona Buscar.

4. En el buscador, busca por nombre o código y presiona Agregar.

1. Busca o escanea el producto a granel.

2. El sistema abrirá una ventana especial de venta a granel.

3. Ingresa el importe o la cantidad, según el modo configurado.

4. Presiona Agregar para añadirlo al ticket.

1. Usa el botón + para aumentar la cantidad del producto.

2. Usa el botón − para disminuir la cantidad.

3. Usa Eliminar para quitar solo ese producto del ticket.

4. Usa Borrar todo para limpiar toda la venta actual.

1. Agrega productos al ticket.

2. Activa el botón Pendiente en el producto que deseas dejar reservado en la lista.

3. Puedes cobrar otros productos y dejar los pendientes para después.

1. Presiona Reimprimir último ticket.

2. El sistema generará nuevamente el último ticket de venta realizado.

1. Presiona Ventas del día y devoluciones.

2. Busca por folio, cliente o usuario.

3. Selecciona una venta para ver su detalle.

4. Desde el detalle puedes reimprimir una copia del ticket.

1. Presiona Devoluciones / Anular.

2. Ingresa el número de folio de la venta.

3. Selecciona la cantidad de productos a devolver.

4. Elige la condición del producto.

• Vendible: se devuelve el dinero y el producto vuelve al stock.
• Defectuoso, vencido, abierto o faltante: se devuelve el dinero, pero no vuelve al stock.

5. También puedes usar Anular venta completa si corresponde.

1. Usa + Entrada para ingresar dinero a la caja.

2. Usa - Salida para retirar dinero de la caja.

3. Sirve para gestionar vueltos, retiros, ajustes o movimientos internos.

1. Presiona la opción de asociar cliente al momento de cobrar.

2. Busca el cliente por nombre, RUT o correo.

3. Selecciona el cliente o crea uno nuevo.

4. También puedes usar Cobrar sin cliente.

1. Presiona el botón Cobrar.

2. Verifica el total a pagar.

3. Selecciona el método de pago:

• Efectivo
• Tarjeta

4. Si es efectivo, ingresa el monto pagado para calcular el vuelto.

5. Si es tarjeta, puedes elegir:

• Cobrar e imprimir
• Cobrar solo registrando

6. Puedes cambiar el cliente con el botón Cambiar cliente.

7. Para salir sin cobrar, presiona la X.

1. Ingresa el número de folio o venta.

2. Presiona Buscar venta.

3. Se mostrarán los productos incluidos en esa venta.

4. Define la cantidad a devolver por producto.

5. Selecciona la condición del producto:

• Vendible: se devuelve el dinero y el producto vuelve al stock.
• Defectuoso o vencido: se devuelve el dinero, pero no vuelve al stock.
• Otros estados: el sistema gestiona según la condición seleccionada.

6. Selecciona el método de reembolso:

• Efectivo
• Tarjeta
• Transferencia
• Otro

7. Confirma la devolución para finalizar el proceso.

1. Ubica el folio de venta.

2. Presiona el botón azul del folio.

3. Se abrirá la boleta completa de la compra.

1. Ingresa el nombre del cliente (obligatorio).

2. Puedes agregar un correo electrónico (opcional).

3. Define la fecha y validez de la cotización (por defecto 1 semana).

4. Agrega productos:

• Escanea o escribe el código de barras.
• Define la cantidad.
• Puedes modificar el precio manualmente.

5. Usa el botón “Agregar línea” para incluir más productos.

• Editar: puedes modificar la cotización mientras esté en estado borrador.
• PDF: descarga la cotización para compartir o imprimir.
• Enviar por correo: envía la cotización al cliente.

1. Cuando la cotización esté aceptada, podrás convertirla.

2. Presiona el botón de convertir.

3. Todos los productos se cargarán automáticamente en Caja.

4. Finaliza el pago normalmente.

Dentro del módulo Estadísticas puedes revisar:

• Ganancias mensuales: ingresos, costos y margen de ganancia.
• Margen por usuario: rendimiento por vendedor o trabajador.
• Producto más rentable: identifica qué productos generan más utilidad.
• Valor del inventario: cuánto dinero tienes en stock.
• Cobertura: cuánto tiempo alcanza el inventario actual.
• Cuadre de caja: control de ingresos y egresos diarios.

Puedes filtrar toda la información por rango de fechas según lo que necesites analizar.

Puedes exportar cualquier reporte en los siguientes formatos:

• CSV: ideal para análisis de datos.
• Excel: perfecto para reportes y gestión.
• PDF: listo para imprimir o compartir.

Solo debes seleccionar el rango de fechas y presionar el formato que deseas descargar.

1. Entra a Configuración y selecciona Perfil.

2. Puedes modificar tu nombre directamente desde el formulario.

3. Si cambias el correo electrónico, el sistema enviará un código de verificación al correo actual.

4. Ingresa el código de 6 dígitos para confirmar el cambio.

5. Al confirmar el código, el nuevo correo quedará actualizado.

1. Activa la opción controlar puntos para tu sucursal.

2. Define el nombre del programa de fidelidad.

3. Configura el % de acumulación que recibirán los clientes por sus compras.

4. Usa el simulador para revisar cuántos puntos acumula un cliente según el monto de compra.

5. También puedes revisar cuánto pagaría el cliente usando puntos acumulados.

1. Entra a la sección Ventas.

2. Activa o desactiva la opción Solicitar cliente antes de cobrar.

3. Si está activado, caja pedirá asociar un cliente antes de abrir el modal de cobro.

4. Si está desactivado, podrás cobrar directamente sin seleccionar cliente.

1. Entra a la sección Horario de atención.

2. Puedes activar Abierto 24 horas si tu negocio opera todo el día.

3. Si no está activo, define hora de apertura y hora de cierre.

4. Selecciona los días de atención.

5. Guarda los cambios.

1. Entra a Mis sucursales.

2. Presiona Agregar sucursal para crear una nueva.

3. Completa nombre de sucursal, RUT opcional, tipo de negocio, región, comuna, dirección y teléfono.

4. Guarda la sucursal para dejarla disponible dentro del sistema.

5. Para editar una sucursal existente, presiona el botón de lápiz.

1. Entra a la sección Apariencia.

2. Selecciona el modo que prefieras:

• Claro: interfaz blanca y luminosa.
• Oscuro: interfaz oscura para reducir brillo.
• Sistema: usa la configuración del dispositivo.

3. El cambio se aplica al sistema para una mejor experiencia visual.

1. Entra a la sección Impresora.

2. Selecciona el tamaño del papel del ticket:

• 58 mm: tamaño estándar para tickets pequeños.
• 80 mm: ticket más ancho.

3. Puedes activar o desactivar Mostrar IVA en el ticket impreso.

4. Usa Ticket de prueba para validar la impresión.

Para usar Bissio Printer:

• Descarga el software desde el botón Descargar.
• Presiona Generar código dentro del sistema.
• Pega ese código dentro de Bissio Printer.
• Deja el agente conectado para imprimir automáticamente.

1. Selecciona la sucursal y la caja donde se usará la balanza.

2. Activa la configuración EAN-13 si deseas procesar etiquetas de balanza.

3. Configura el prefijo mínimo y máximo.

4. Define la longitud del PLU.

5. Selecciona el modo:

• Por peso: el código trae la cantidad y el sistema calcula el total.
• Por importe: el código trae el total y el sistema calcula la cantidad.

6. Configura los decimales de peso y dinero según la balanza.

7. Puedes activar la opción para quitar ceros a la izquierda del PLU.

1. Entra a la sección Suscripción.

2. Revisa el plan actual asignado a tu cuenta.

3. Verifica el estado de la suscripción.

4. Consulta la fecha estimada de próxima renovación.

5. Usa Gestionar suscripción para revisar o administrar el plan.

1. Ingresa tu nueva contraseña.

2. Repite la contraseña en el campo de confirmación.

3. Presiona Enviar código al correo.

4. Revisa tu correo e ingresa el código recibido.

5. Al confirmar el código, el sistema guardará la nueva contraseña.

• Usa mínimo 12 caracteres.
• Incluye mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.
• No reutilices contraseñas de otros sitios.